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政協玉溪市委員會2019年度預算公開
2019-02-14 17:41:35

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政協玉溪市委員會2019年度預算公開

目錄

第一部分 政協玉溪市委員會概況

第二部分 政協玉溪市委員會2019年部門預算編制說明

第三部分 名詞解釋

第四部分 政協玉溪市委員會2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、基金預算支出情況表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、項目年度績效目標批復表

十一、政府采購表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十四、對下績效目標表

關于政協玉溪市委員會2019年部門預算公開


第一部分 政協玉溪市委員會概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、政治協商。根據全市政治、經濟、文化和社會生活中重要問題在決策之前進行協商和就決定執行過程中的重要問題進行協商。主要形式有:政協的全體會議,常委會議,主席會議,常委專題座談會,各專門委員會會議,根據需要召開的各黨派。無黨派人士、人民團體、少數民族人士和各界愛國人士的代表參加的協商座談會等。

2、民主監督。根據憲法、法律和法規的實施,對中共玉溪市委、市人民政府重大決策部署的貫徹執行情況,通過建議和批評進行監督。主要形式有:政協的全體會議、常委會議或主席會議向中共玉溪市委、市政府提出建議案,各專門委員會提出建議或有關報告,委員視察,委員提案,委員舉報或以其他形式提出批評和建議,中共玉溪市委、玉溪市人民政府及有關部門組織的調查和檢查活動。

3、參政議政。重點是對政治、經濟、文化和社會生活中的重要問題以及人民群眾普遍關心的問題,開展調查研究,反映社情民意,進行協商討論。通過調研報告、提案、建議案或其他形式,向中共玉溪市委、市人民政府提出意見和建議;對一些關系民生或人民群眾關心的問題,組織調查和研究,提出意見和建議;通過委員提案等多種方式,為改革發展穩定獻計獻策。

4、突出團結民主兩大主題。高舉愛國主義和社會主義旗幟, 突出團結民主兩大主題,積極促進政黨、民族、宗教、階層和海內外同胞的和諧,進一步鞏固和發展愛國統一戰線,做好凝心聚力工作,維護安定團結的政治局面。

(二)機構設置情況

2018年,單位現有編制48名,其中:行政編制38名,工勤編制8名,周轉編制2名。內設正縣級機構11個,分別是:辦公室、研究室、機關黨委、提案委、經濟委、教科文衛體委、民族宗教委、社會法制委、文史委、聯絡委、人口資源環境委,辦公室下設秘書科、行政科、人事老干科、信訪保衛科、綜合科、車隊;8個專委會辦公室;黨委辦公室。

年初車輛編制8輛,實有數為8輛。

(三)重點工作概述

一是加強理論武裝,提升政治站位。持續深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神;持續深化習近平關于加強和改進人民政協工作的重要思想學習研討活動,深入查擺履職短板,提高工作質量。精心策劃,組織全市各級政協組織、政協參加單位深入開展“共和國、人民政協成立70周年”一系列紀念活動,突出特色、擴大宣傳,彰顯政協作為。

二是加強政協黨的建設,發揮先鋒模范作用。堅持黨的領導,著力加強全市政協系統黨的建設,按照新時代黨的建設總要求,做好新形勢下全面從嚴治黨的八項重點任務,認真貫徹落實中共中央辦公廳《關于加強新時代人民政協黨的建設工作的若干意見》、省政協實施見,扎實開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,推動“兩學一做”學習教育常態化制度化,著力提升政治領導力、思想引領力和組織戰斗力,發揮好黨員干部在政協履職中的先鋒模范作用。以黨的政治建設為統領,統籌推進政協黨的政治、思想、組織、作風和紀律建設,把制度建設貫穿其中,把中央和省委市委的部署要求不折不扣落到實處。在深入調研的基礎上,配合研究室代市委草擬并適時出臺我市加強新時代人民政協黨的建設工作實施意見。

三是圍繞服務大局,提高建言資政質量。在市委的堅強領導下,市委辦、市人大辦、市政府辦的通力支持配合下,精心組織籌備、圓滿開好市政協五屆二次會議,切實把提質增效貫穿政協2019年工作的全過程和各方面,精心組織統籌、科學謀劃安排2019年市政協各項協商議政履職工作。

四是加強思想政治引領,廣泛凝聚共識。發揮好辦公室參謀助手、服務作用,積極促進履行政治協商、民主監督、參政議政職能,充分發揮人民政協協商民主重要渠道和專門協商機構作用,不斷建立完善建言資政和思想政治引領“雙向發力”的制度、程序和機制,努力畫出最大同心圓、凝聚強大正能量。

五是進一步加強政協組織建設。以深化黨和國家機構改革為契機,認真學習貫徹省委十屆五次全會精神,研究制定市政協深化機構改革方案,爭取在市政協組建經濟和農業農村委員會、委員聯絡工作委員會,將文史委員會更名為文化文史和學習委員會、科教文衛體委員會更名為教科衛體委員會。本著“基本對口、適應工作”要求,爭取統一規范市縣區政協內設機構。切實加強政協干部隊伍建設,不斷提高政協機關的服務能力和保障水平。

六是突出重點,狠抓落實。加強辦公室各科室隊思想教育、學習教訓工作,全力提升服務責任、擔當團結干事能力水平。多方籌措資金,加大機關辦公設備更新換代,投入資金重點對常委會議室進行改造升級,加快會議信息化建設工作。提升服務水平,精心做好組織常委會、主席會議、秘書長會議及各類會議服務工作。配合委室做好調研視察、協商議政、重要會議活動、提案辦理的協調協助服務。組織抓好2018年度綜合考評工作,力爭再取得好成績。精心編制好2019年度機關經費預算工作,提高資金科學有效利用率。持續深化推進委員脫貧攻堅助推行動深化工作。全力支持配合澄江縣政協承辦好玉溪市政協系統第十六屆職工運動會。支持配合機關工會開展聯絡聯誼活動。

七是加強工作聯系、提升合力。密切市縣區兩級政協辦公室的工作聯動、與民主黨派工商聯聯絡聯誼,不斷提高上下聯動、左右聯合實效性和制度化規范化水平,提升全市政協組織辦公室履職的整體水平,形成全市政協工作整體合力。

第二部分 政協玉溪市委員會2019年部門預算編制說明

一、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共一個。其中:財政全供給單位一個;部分供給單位0個;特殊供給單位0個;自收自支單位0個。財政全供給單位中行政單位1個;參公管理事業單位0個;非參公管理事業單位0個。截止2018年12月統計,部門基本情況如下:

在職人員編制48人,其中:行政編制46人,周轉編制2人,事業編制0人。在職實有68人,其中: 財政全供養 68人,財政部分供養68人,非財政供養0人。

離退休人員 52人,其中: 離休1人,退休 51人。

車輛編制8輛,實有車輛8輛。

二、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入3182.76萬元,其中:一般公共預算3182.76萬元,政府性基金0萬元,國有資本經營收益0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 3230.66萬元,與上年同口徑(3044.91)相比增加185.75 萬元,增率 6.1%,增加的主要原因是:單位人員增加,相關的工資福利支出、公共經費、其他交通費用等增加以及2019年有財政返還上年額度。

其中:本年收入3182.76萬元,上年結轉收入47.9萬元,其中,2018年7-12月調標增資返還額度11.7萬元,公用支出其他返還額度3.65萬元,基層政協能力提升專項基金20萬元,編印市政協文史資料經費3.9萬元,政協常委會會議室升級改造經費8.66萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款3182.76萬元(本級財力3182.76萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用收入0萬元),政府性基金財政撥款0萬元,國有資本經營收益財政撥款0萬元。

以上財政撥款收支預算,將根據機構改革情況,在執行中依法依規作相應調整。

三、預算單位支出情況

一般公共預算支出 3182.76萬元。其中,基本支出2643.36萬元,項目支出539.4萬元。本級財力安排支出3182.76萬元,與上年同口徑相比增加137.85 萬元,增率4.53%,增加的主要原因是:單位人員增加,相關的工資福利支出、公共經費、其他交通費用等增加。

(一)本級財力支出按功能科目分類情況

(1)行政運行(2010201)支出2015.76萬元,主要用于支付單位人員工資、津貼及獎金、辦公及印刷費、水電費、郵電費、取暖費、交通費、公務用車費、差旅費、會議費、物業管理費、日常維修費、專用材料費、一般購置費等。

(2)一般行政管理事務(2010202)支出25萬元,主要用于市政協工作聯系點經費。

(3)政協會議(2010204)支出120萬元,主要用于支付

政協五屆二次會議經費。

(4)委員視察(2010205)支出31.4萬元,主要用于支付

市級政協委員活動經費18.4萬元;駐縣區市政協委員活動經費13萬元。

(5)參政議政(2010206)支出300萬元,主要用于支付政協委員提案和重點提案辦理項目經費。

(6)其他政協事務支出(2010299)支出63萬元,主要用于補助各縣區專項工作經費63萬元。

(7) 歸口管理的行政單位離退休(2080501)支出177.86萬元,主要用于支付離退休人員的離退休費、生活補助、離休干部特需費、離退休人員公用經費等。

(8) 機關事業單位基本養老保險繳費(2080505)支出149.39萬元,用于繳納在職在編人員養老保險金和職業年金。

(9)財政對失業保險基金的補助(2082701)0.74萬元,用于繳納工勤人員失業保險費。

(10)財政對工傷保險基金的補助(2082702)3.36萬元,用于繳納在職人員的工傷保險費。

(11)財政對生育保險基金的補助(2082703)2.24萬元,用于繳納在職女職工的生育保險費。

(12)行政單位醫療(2101101)99.89萬元,用于繳納在職人員醫療保險和醫療費。

(13)公務員醫療補助(2101103)62.8萬元,用于補助在職公務員醫療費。

(14) 住房公積金(2210201)129.67萬元,為在職人員繳納住房公積金。

(15) 購房補貼(2210203)1.64萬元,補助沒有享受過福利分房的在職人員。

(二)本級財力支出按經濟科目分類情況

按經濟科目分類說明(其中:基本支出2643.36萬元,項目支出539.4萬元)。

(1)工資福利支出1749.02萬元,其中:基本工資363.01萬元,津貼補貼485.98萬元,獎金451.18萬元,機關事業單位基本養老保險繳費149.39萬元,職工基本醫療保險繳費67.34萬元,公務員醫療補助繳費62.80萬元,其他社會保障繳費38.90萬元,住房公積金130.42萬元。

(2)商品和服務支出673.75萬元,其中:辦公費(人頭經費及工作業務經費安排)25.83萬元,印刷費(人頭經費及工作業務經費安排)19.5萬元,水費(人頭經費)2.5萬元,電費(人頭經費)5萬元,郵電費(人頭經費)0.5萬元,物業管理費34萬元,差旅費(人頭經費)55萬元,維修(護)費(人頭經費)17萬元,會議費(人頭經費)15萬元,培訓費(人頭經費)16萬元,公務接待費(工作業務經費安排)46萬元,勞務費(人頭經費)0.5萬元,委托業務費44.1萬元,工會經費20.85萬元,福利費20.85萬元,公務用車運行維護費11.26萬元(機關8輛公務用車運轉),其他交通費用103.10萬元(補助在職人員交通費),其他商品和服務支出236.74萬元。

(3)對個人和家庭的補助支出175.60萬元,其中:離休費15.40萬元,退休費159.12萬元,生活補助1.08萬元

(四)資本性支出45萬元,為公務用車購置,2019年預計新購置一輛車。

(三)本級財力安排列支本級項目情況

2019年安排列支本級項目138.4萬元,分別是:

(1)市級政協委員活動經費,金額為18.4萬元,主要用于市級委員開展學習、協商、聯誼活動,市級政協委員共184人,按人均1000元預算。

(2)政協五屆二次會議經費,金額120萬元,主要用于保障一年一次的全會開支,2019年是五屆二次會議。

四、關于政協玉溪市委員會2019年市對下專項轉移支付情況說明

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單情況

部門列入市對下專項轉移支付項目清單為:

(1)政協委員提案和重點提案辦理項目經費,金額為300萬元(其中:紅塔區16萬元;峨山縣39萬元;華寧縣35萬元;新平縣40萬元;易門縣45萬元;元江縣40萬元;通海縣35萬元;澄江縣35萬元;江川縣15萬元),主要用于確保政協委員提案及重點提案的辦理落實,切實提高提案解決率 。

(2)駐縣區市政協委員活動經費,金額13萬元,主要用于駐縣區委員開展學習、協商、聯誼活動,駐縣區市政協委員共130人,按人均1000元預算。

(3)市政協工作聯系點經費,金額為25萬元,主要用于補助紅塔區玉帶路街道玉龍社區工作經費5萬元,紅塔區玉興街道瑞新社區黨群服務中心工作經費5萬元,江川區安化彝族鄉安化社區“雙聯系一共建雙推進”工作經費10萬元,紅塔區玉興街道黨群服務中心工作經費5萬元。

(4)補助各縣區專項工作經費,金額為63萬元,主要用于補助元江縣7萬元;易門縣7萬元;通海縣7萬元;澄江縣7萬元;紅塔區7萬元;峨山縣7萬元;新平縣7萬元;華寧縣7萬元;江川縣7萬元。

部門列入市對下專項轉移支付項目金額共計401萬元。

(二)與中央、省配套事項

按功能科目分類說明,主要用于……。(無)

(三)按既定政策標準測算補助事項

按功能科目分類說明,主要用于……。(無)

五、關于政協玉溪市委員會2019年政府性基金預算情況說明

……(若為空表說明無)(無)

六、關于政協玉溪市委員會2019年“三公經費”預算情況說明

(注意要特別分項說明增減變動情況及原因)

2019年一般公共預算財政撥款“三公經費”預算安排131.98萬元,與2018年131.98萬元持平。其中:

(一)2019年公務接待預算88.74萬元與2018年公務接待預算88.74萬元持平。

(二)2019年因公出國(境)費用沒安排預算。

(三)2019年公務用車運行費預算43.24萬元與2018年公務用車運行費預算43.24萬元持平。

原因是市政協認真落實中央、省、市八項規定精神,嚴格執行厲行節約相關規定,進一步壓縮"三公"經費支出。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)工資福利支出中所涉及的明細項目支出都比2018年有所增加,主要原因是:人員變動,工資獎金調整所致。

(二)商品和服務支出中的在職人員人頭經費和2019年一致,每人每年按21800元,進行細化,2019年預算在職人員68人,合計1482400元;部門臨聘人員支出2019年預算44.1萬元,比2018年增加3人,每人每月增加100元,(2018年預算每人每月2350元,2019年預算每人每月2450元)

(三)對個人和家庭的補助支出所涉及的明細項目支出都比2018年有所增加,主要原因是:2019年比2018年退休人員增加4人。

(四)資本性支出比2018年增加45萬元,主要原因是2019年預計新購置一輛新車。

八、關于政協玉溪市委員會2019年項目支出預算變動原因說明

2019年項目支出預算539.4萬元,與上年項目支出預算624.6對比減少85.2萬元,原因主要是:

(一)2018年預算項目編印市政協文史資料經費、官方網站、微信平臺建設及運行維護經費、辦公網絡通訊使用及維護費安排在2019年工作業務經費中;2019年不再發放常委調研經費(80.4萬元);

(二)2019年預算項目新增“市政協工作聯系經費”25萬元。

(三)2018年預算的政協委員活動經費在2019年預算中,分為市級委員活動和駐縣區市政協委員活動。

九、關于政協玉溪市委員會2019年項目預算績效情況說明

為貫徹落實黨的十九大關于“全面實施績效管理”的戰略部署,提高財政資源配置效率和使用效益,根據《玉溪市市級財政預算績效目標管理暫行辦法》(玉財債﹝2016﹞25號)要求,政協玉溪市委員會2018年實行績效目標管理一級項目8個,二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款624.6萬元;納入績效評價試點的一級項目3個,涉及一般公共預算當年撥款483萬元;納入績效評價試點的二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0萬元。2019 年實行績效目標管理一級項目6個,二級項目 0個,涉及一般公共預算當年撥款539.4萬元;納入績效評價試點的一級項目3個,涉及一般公共預算當年撥款483 萬元;納入績效評價試點的二級項目0個,涉及一般公共預算當年撥款0 萬元。2019年與2018年相比增減2個。增減原因是2018年預算項目編印市政協文史資料經費、官方網站、微信平臺建設及運行維護經費、辦公網絡通訊使用及維護費安排在2019年工作業務經費中;2019年不再發放常委調研經費;2019年預算項目新增“市政協工作聯系經費”;2018年預算的政協委員活動經費在2019年預算中,分為市級委員活動和駐縣區市政協委員活動。

項目績效預期達到的效果:為保障政協工作的正常運轉,發揮政協參政議政作用,促進玉溪全面發展。為人民政協履行職能創造良好條件,完善人民政協調研視察工作制度;在進行工作聯系和對外聯誼交往中擴大了玉溪的對外影響,進一步聯絡感情、增進友誼;為確保政協委員提案及重點提案的辦理落實,切實提高提案解決率,增強委員參政議政積極性,充分發揮人民政協在我市經濟建設、政治建設、文化建設、和諧社會建設中重要作用。

十、2019-2021年度部門整體支出績效目標情況說明

全面貫徹中共十九大和十九屆二中、三中全會精神,牢牢把握團結和民主兩大主題,把習近平新時代中國特色社會主義思想作為統攬政協工作的總綱,把堅持和發展中國特色社會主義作為鞏固共同思想政治基礎的主軸,把為決戰決勝率全面建成小康、推進玉溪高質量跨越式發展獻計出力作為工作主線,將協商民主貫穿政治協商、民主監督、參政議政全過程,攜手新時代、貫徹新理念、凝聚新目標、落實新部署,促進各黨派團體、各族各界人士的大團結大聯合,共同為建設富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化玉溪作出新的更大貢獻。

十一、其他公開信息

(一)機關運行經費安排

2019年公用經費主要用于日常辦公開支和公務用車運行維護。工作業務經費主要用于:編印市政協文史資料;辦公設備設施更新;2019年政協機關工作經費 ;市政協接待經費;協作與交流經費;政協各委室工作經費;辦公網絡通訊使用及維護費;市政協小型會議室改造經費;官方網站、微信平臺建設及運行維護經費;市政協常委會會議室升級改造經費等。

(二)國有資產占用情況

截止2018年12月31日,政協玉溪市委員會資產總額1500.92萬元,其中,流動資產81.72萬元,固定資產1417.88萬元(具體內容詳見附表),無形資產資產1.32萬元。2019年部門預算安排政府采購45.78萬元,其中固定資產采購45.78萬元,無形資產采購0萬元。

(三)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目7個,采購預算資金45.78萬元。與上年同口徑相比,增7.28萬元,主要原因是預計2019年固定資產達到報廢年限。

第三部分:名詞解釋

一、一般公共預算支出

一般公共預算支出是指通過一般公共預算收入統籌安排的支出。其功能分類范圍主要包括:一般公共服務、公共安全、教育、科學技術、文化體育與傳媒、社會保障和就業、醫療衛生、節能環保、城鄉社區事務、農林水事務、交通運輸、商業服務業等事務、國土資源氣象等事物、住房保障支出等。

二、三公經費

三公經費預算數是指各部門從年初預算安排用于因公出國(境)費用、公務用車購置及運行維護費、公務接待費用的預算數。其中,因公出國(境)費,指單位工作人員公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行維護費,指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待支出。

第四部分:政協玉溪市委員會2019年部門預算表

一、部門收支總表

二、部門一般公共預算支出表

三、部門基本支出預算表

四、基金預算支出情況表

五、部門財務收支預算總表

六、部門收入總表

七、部門支出總表

八、部門財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

九、“三公”經費公共預算財政撥款支出情況表

十、項目年度績效目標批復表

十一、政府采購表

十二、行政事業單位國有資產占有使用情況表

十三、2019-2021年度部門整體支出績效目標表

十四、對下績效目標表

附件:政協玉溪市委員會2019年部門預算及三公經費預算表.xls

政協玉溪市委員會

2019年2月11日

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